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北京市紅十字會2019年度部門決算

來源: 北京市紅十字會 時間:2020-09-02

目 錄

第一部分 2019年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

十、政府采購情況表

十一、政府購買服務支出情況表

第二部分 2019年度部門決算說明

第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

第四部分 2019年度部門績效評價情況

第一部分 2019年度部門決算報表(詳見附件)

第二部分 2019年度部門決算說明

一、部門基本情況

(一)部門機構設置、職責

1.部門機構設置

北京市紅十字會根據北京市機構編制委員會辦公室《關于同意市紅十字會機關調整內設機構和人員編制的函》(京編辦行[2012]168號)、《關于同意調整市紅十字會機關機構編制的函》(京編辦行[2019]150號)、《關于同意調整市紅十字會所屬部分事業單位的函》(京編辦行[2019]93號)批準,內設6個處室,分別為辦公室、組織宣傳部、賑濟救護部、籌資與財務部、人事部和機關黨委(黨建工作部);下屬4個預算單位,分別為北京市紅十字會備災救災服務中心、北京市紅十字會應急救護工作指導中心、北京市紅十字會網絡信息中心和北京市紅十字會捐獻服務中心。

2.部門職責

根據《中華人民共和國紅十字會法》和《北京市實施〈中華人民共和國紅十字會法〉辦法》的規定,北京市紅十字會具有以下職能(職責):

(1)宣傳、貫徹、落實《中華人民共和國紅十字會法》和其它有關法規以及中國紅十字會制定的各項工作方針、政策。

(2)宣傳國際紅十字和紅新月運動的七項基本原則以及日內瓦公約及其附加議定書,并依照有關規定開展工作。

(3)開展救災的準備工作;在自然災害和突發事件中,對傷病人員和其他受害者進行救助。

(4)普及衛生救護和防病知識,進行初級衛生救護訓練。組織群眾參加現場救護;負責開展人道領域內的社區服務和社區公益事業。

(5)依據《中華人民共和國紅十字會法》和《中華人民共和國獻血法》的規定,推動無償獻血工作,建設和管理“北京造血干細胞捐獻者資料庫”。

(6)負責接受國內外組織和個人捐贈的救災款物,保證和監督所接受的救災款物的發放,負責發動市內募捐并管理有關救助基金。

(7)開展有益于青少年身心健康的、弘揚人道主義精神文明的紅十字青少年活動。

(8)開展與各國有關國際組織的友好往來,開展人道領域方面的技術交流與合作。

(9)負責海峽兩岸的查人轉信,探親衍生,有關人員遣返見證工作,開展兩岸紅十字組織的交往與合作。

(10)完成市委、市政府交辦的其他工作。

(二)人員構成情況

本部門行政編制48人,實有人數45人;事業編制53人,實有人數53人。

二、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計12016.79萬元,比上年11871.58萬元增加145.21萬元,增長1.22%。

(一)收入決算說明

2019年度本年收入合計11596.81萬元,比上年11442.38萬元增加154.43萬元,增長1.35%,其中:財政撥款收入11339.57萬元,占收入合計的97.78%;上級補助收入0萬元,占收入合計的0%;事業收入143.26萬元,占收入合計的1.24%;經營收入0萬元,占收入合計的0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計的0%;其他收入113.98萬元,占收入合計的0.98%。

(二)支出決算說明

2019年度本年支出合計11154.63萬元,比上年11017.96萬元增加136.67萬元,增長1.24%,其中:基本支出3585.24萬元,占支出合計的32.14%;項目支出7569.38萬元,占支出合計的67.86%;上繳上級支出0萬元,占支出合計的0%;經營支出0萬元,占支出合計的0%;對附屬單位補助支出0萬元,占支出合計的0%。

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計11339.57萬元,比上年11162.05萬元增加177.52萬元,增長1.59%。主要原因是人員工薪正常調整和增加離退休費等相關政策,基本經費有所增加。

四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出10842.53萬元,主要用于以下方面:教育支出145.85萬元,占本年財政撥款支出1.35%;社會保障和就業支出5140.83萬元,占本年財政撥款支出47.41%;衛生健康支出2758.85萬元,占本年財政撥款支出25.44%。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1、“教育支出”(類)2019年度決算145.85萬元,比2019年年初預算減少65.74萬元,下降31.07%。其中: “進修及培訓”(款)2019年度決算145.85萬元,比2019年年初預算減少65.74萬元,下降31.07%。主要原因:根據工作需要,例行勤儉節約,壓縮一般性經費支出。

2、“社會保障和就業支出”(類)2019年度決算5140.83萬元,比2019年年初預算減少163.57萬元,下降3.08%。其中:

“行政事業單位離退休”(款)2019年度決算24.64萬元,比2019年年初預算增加2.69萬元,增長12.23%。主要原因:根據政策調整,離退費休增加。

“紅十字事業”(款)2019年度決算5116.19萬元,比2019年年初預算減少166.25萬元,下降3.15%。主要原因:根據工作需要,例行勤儉節約,壓縮一般性經費支出。

3、“衛生健康支出”(類)2019年度決算2758.85萬元,比2019年年初預算減少415.27萬元,下降13.08%。其中:

“公共衛生”(款)2019年度決算2758.85萬元,比2019年年初預算減少415.27萬元,下降13.08%。主要原因:根據工作需要,例行勤儉節約,壓縮一般性經費支出。

五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

本年度無此項支出。

六、財政撥款基本支出決算情況說明

2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出3583.90萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

第三部分2019年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經費財政撥款決算情況

“三公”經費包括本部門所屬1個參照公務員法管理事業單位。2019年“三公”經費財政撥款決算數42.41萬元,比2019年“三公”經費財政撥款年初預算55.67萬元減少13.26萬元。其中:

1.因公出國(境)費用。2019年決算數12.72萬元,比2019年年初預算數22.59萬元減少9.87萬元。主要原因:進一步壓縮經費,減少出國(境)批次。2019年因公出國(境)費用主要用于加強與“一帶一路”沿線和周邊國家首都紅十字組織的密切合作,加強與香港、澳門特別行政區及臺灣地區紅十字組織交流合作等方面,2019年組織因公出國(境)團組9個、24人次,人均因公出國(境)費用0.53萬元。

2.公務接待費。2019年決算數13.89萬元,比2019年年初預算數17.12萬元減少3.23萬元。主要原因:進一步壓縮經費,減少接待人員。2019年公務接待費主要用于履行友好交流協議、承辦來訪團組及中日韓青少年交流營接待等方面。公務接待5批次,公務接待304人次。

3.公務用車購置及運行維護費。2019年決算數15.80萬元,比2019年年初預算數15.96萬元減少0.16萬元。其中,公務用車購置費2019年決算數0萬元,與2019年年初預算數0萬元持平。公務用車運行維護費2019年決算數15.80萬元,比2019年年初預算數15.96萬元減少0.16萬元,主要原因:例行勤儉節約,壓縮經費支出。2019年公務用車運行維護費中,公務用車加油5萬元,公務用車維修5.66萬元,公務用車保險3.90萬元,公務用車其他支出1.24萬元。2019年公務用車保有量8輛,車均運行維護費1.98萬元。

二、機關運行經費支出情況

2019年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,合計231.97萬元,比上年減少7.07萬元,減少原因:例行勤儉節約,壓縮一般性支出。

三、政府采購支出情況

2019年本部門政府采購支出總額2569.53萬元,其中:政府采購貨物支出564.43萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出2005.10萬元。授予中小企業合同金額2247.08萬元,占政府采購支出總額的87.45%,其中:授予小微企業合同金額1328.90萬元,占政府采購支出總額的51.72%。

四、國有資產占用情況

2019年本部門車輛15臺,1127.97萬元;單位價值50萬元以上的通用設備2臺(套),單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)。

五、國有資本經營預算財政撥款收支情況

本年度無此項支出。

六、政府購買服務支出說明

2019年本部門政府購買服務決算589.84萬元。

七、專業名詞解釋

1.“三公”經費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

2.機關運行經費:是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

3.政府采購:指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

4.政府購買服務:是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府采購方式和程序,交由符合條件的服務供應商承擔,并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。

5.無關供者HLA基因分型檢測:指從患者和捐獻者的血液樣本中,提取DNA,測出各自DNA堿基順序,對比分析得出HLA型別的方法。HLA 即人類白細胞抗原,是一個由一系列緊密連鎖的基因座位所組成的具有高度多態性的復合體。移植過程中人類白細胞抗原(HLA)相容程度,是決定移植排斥反應高低的重要因素,HLA高分辨分型的外周血干細胞移植技術能大大提高配型效果,使患者康復更快,效果更有保證。雖然直系親屬間HLA完全匹配的概率較高,但是由于我國白血病患者多為獨生子女,配型率較低,在中華骨髓庫中尋找與患者HLA完全匹配的志愿提供者,成為發現供者的主要途徑。

第四部分 2019年度部門績效評價情況

一、績效評價工作開展情況

2020年,北京市紅十字會對2019年度部門項目支出實施了績效評價,評價項目15個,占部門項目總數的27.78%,涉及金額1655.44萬元。其中,普通程序評價項目1個,涉及金額193.03萬元,評價得分為84.78分;簡易程序評價項目14個,涉及金額1462.41萬元,評價得分在90分(含90分)以上的13個,評價得分在60-75分(含60分)的1個。

二、 紅十字攜手奧林匹克大型應急救援演練活動項目績效評價報告

(一)評價對象概況

2019年,北京市紅十字會以《北京市“十三五”時期應急體系發展規劃》為指針,落實《北京市紅十字事業2019-2023年發展規劃》中提升應急救援能力的工作要求,將紅十字應急救援體系納入2022年冬奧會和冬殘奧會服務保障應急體系之中,開展了“紅十字攜手奧林匹克大型應急救援演練活動”項目,發揮999專業航空醫療救援作用,積極參與服務保障工作。加強京津冀紅十字組織救災救援工作的協同聯動,全面提升聯防聯控綜合能力。引導更多社會力量參與社會急救,提高服務保障冬奧會的應急實戰能力和協同保障能力。項目年初批復資金238.5萬元,后因全市統一壓縮預算資金,該項目預算資金壓減為193.03萬元。 績效目標:開展紅十字攜手奧林匹克大型應急救援演練活動,促進北京市紅十字會與冬奧組委、河北省紅十字會、內蒙古紅十字會協同能力,更好服務保障冬奧會。開展紅十字與當地群眾多層次、多形式應急自救互救互動活動,提高冬奧舉辦地人民群眾自救互救能力和冬奧意識。對紅十字應急救援隊員開展服務保障冬奧會應急救援技能訓練提升系列活動。通過200名救援隊員5天時間的應急救援現場模擬演練和實際演練提升救援隊員現場保障能力。

(二)評價結論

經評議,項目綜合評價得分84.78分,其中:項目決策得分12.68分,項目管理得分25.26分,項目績效得分46.84分,績效級別評定為“良好”。

(三)存在問題

1.項目績效目標的合理性有待提高??冃е笜嗽O定的細化、量化不足,缺乏一定的可衡量性。

2.項目預算編制的科學性和合理性不足,預算編制依據和測算標準不夠明確。

3.實施方案的完整性不足,未按照項目績效管理要求明確組織實施保障機制,過程管控,制度建設和潛在風險評估和應對等內容。

4.項目管理過程不夠規范,監管措施及實施的有效性呈現不充分。

5.對項目績效效果展示不夠充分。項目局限于關注演練過程中產生的效益,未關注對演練總結復盤后的總結分析以及在此基礎上編制的應急救援流程。

(四)建議

1.建議提高績效管理理念,科學設置績效目標及各項指標,明確項目的受益服務群體,確保項目實現項目預期效益。

2.進一步明確預算編制依據和測算標準,細化預算編制,合理測算項目投入成本,做好成本效益分析,規范使用財政資金,降低財政資金使用風險。

3完善項目實施方案,明確主體責任和職能定位,建立相應的管理制度和協調機制,加強實施過程監督與風險防控措施,重視項目驗收及成果推廣與應用。

4. 提高管理過程的科學性、嚴謹性,加強合同管理,落實單位主責。建立健全政府采購工作程序和制度。

5.提高績效成果資料歸集的及時性、充分性,建議將演練內容和成效進行系統化整理歸集,充分發揮項目成果的可持續性作用。

三、項目支出績效自評表

項目支出績效自評表

2019年度)

?

?

?

?

?

?

?

?

?

項目名稱

北京市紅十字會急救箱建設管理及補充維護費

主管部門及代碼

北京市紅十字會077

實施單位

北京市紅十字會備災救災服務中心

項目資金
(萬元)

?

年初預算數(A)

全年執行數(B

分值(10分)

執行率(B/A

得分

年度資金總額:

340.8

340.672

10

99.96%

10.00

其中:財政撥款

340.8

340.672

10

99.96%

10.00

???? 其他資金

?

?

?

?

?




年初目標

年度總體目標完成情況綜述

此項目是2009年北京市政府為民辦實事項目的延續,用于紅十字急救箱的日常維護和內容物補充,保障急救箱的正常運行。2019年,項目主要內容為對公交車公交樞紐、郵政營業網點、地鐵站原有的3114個紅十字急救箱內容物進行補充,并新增1978個急救箱(大急救箱1505個,小急救箱473個)。通過項目實施,在公共交通設施及場所配置急救箱,為對擴大市民在出行時應對突發狀況,保護人的生命健康起到積極作用,為百姓出行提供安全保障。

項目按計劃完成了對公交車公交樞紐、郵政營業網點、地鐵站原有的3114個紅十字急救箱內容物進行補充,并新增1978個急救箱(大急救箱1505個,小急救箱473個)。全年定期對急救箱進行巡檢,并對下一年度急救箱需求進行統計整理,確定下一年度需要新增的急救箱數量。該項目的實施,為對擴大市民在出行時應對突發狀況,保護人的生命健康起到了積極作用,為百姓出行提供了一定的安全保障。




一級
指標

二級指標

三級指標

年度指標值(A

全年實際值(B)

分值

得分

未完成原因分析

產出指標

50分)

數量指標

原有急救箱內容物補充

3114

3114

5

5

?

新增大急救箱

1505

1505

5

5

?

新增小急救箱

473

473

5

5

?

質量指標

驗收合格率

100%

按照《急救箱內部器械組件》相關標準驗收合格率100%

15

15

?

進度指標

組織招投標,并與中標公司簽訂急救箱采購安裝合同

20193

3月份完成招投標并簽訂采購合同

2

2

?

簽訂2019年度急救箱維護協議,生產廠家安排生產

4月—5

4-5月簽訂維護協議,安排生產

2

2

?

按協議對原有3114個急救箱內裝物品進行第一次維護補充并將新增的1978個急救箱全部發放配置完成

6月底前

6月底完成第一次補充并新增配置1978個急救箱

2

2

?

對原有3114個急救箱內裝物品進行第二次維護補充并對下一年度急救箱需求進行統計整理,確定下一年度需要新增的急救箱數量

9月底前

9月底完成第二次補充并統計下一年度急救箱需求

2

2

?

對原有3114個急救箱內裝物品進行第三次維護補充

11月底前

11月底完成第三次補充

1

1

?

全年定期對急救箱進行巡檢

2019年全年

全年定期對急救箱進行巡檢

1

1

?

成本指標

項目預算控制數

340.8萬元以內

實際支出340.672萬元,有效控制在成本范圍內

10

10

?

效果指標

40分)

效益指標

在公共交通設施及場所配置急救箱,對擴大市民在出行時應對突發狀況,保護人的生命健康起到積極作用,為百姓出行提供安全保障

達到預期目標

一定程度上對擴大市民在出行時應對突發狀況,保護人的生命健康起到積極作用,為百姓出行提供一定的安全保障

10

10

?

公交、地鐵和郵政系統等領域設箱知曉度

有所提升

公交、地鐵和郵政系統等領域設箱知曉度有所提升

10

8

缺少相應的數據統計,支撐材料不充分

公交、地鐵和郵政系統等領域設箱使用率

有所提升

公交、地鐵和郵政系統等領域設箱使用率有所提升

10

8

缺少相應的數據統計,支撐材料不充分

服務對象滿意度指標

服務群眾滿意度

基本滿意

基本滿意

5

4

未進行滿意度調查,支撐材料不充分

設箱單位滿意度

基本滿意

基本滿意

5

4

未進行滿意度調查,支撐材料不充分

總分:

94

注:1.得分一檔最高不能超過該指標分值上限。
??? 2.
定性指標根據指標完成情況分為:達成預期指標、基本達成預期指標且效果較好效果、部分達成預期指標且具有一定效果、未達成預期指標且效果較差四檔,分別按照該指標對應分值區間100-90%(90%)、90-75%(75%)、75-60%(含60%)、60-0%合理確定分值。
?? 3.
定量指標若為正向指標,則得分計算方法應用全年實際值(B/年度指標值(A*該指標分值;若定量指標為反向指標,則得分計算方法應用年度指標值(A/全年實際值(B*該指標分值。若年初指標值設定偏低,則得分計算方法應用(全年實際值(B)—年度指標值(A))/年度指標值(A*100%。若計算結果在200%-300%(含200%)區間,則按照該指標分值的10%扣分;計算結果在300%-500%(含300%)區間,則按照該指標分值的20%扣分;計算結果高于500%(含500%),則按照該指標分值的30%扣分。
?? 4.
請在“未完成原因分析”中說明偏離目標、不能完成目標的原因及擬采取的措施。

附件:2019年度部門決算報表.pdf

?
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